South v7`I5 от 25.12.04

1. Терминал-касса.

1.1. Форма запроса

Изменена форма запроса к оператору на кассе в случае отказа фискального регистратора.

Если чек распечатан /корректно/ - нажмите "F10" Если чек /НЕ/ закрыт - нажмите "F5"

1.2. Повтор команды

При ошибке во время вывода наименования в чек предусмотрено три попытки повтора вывода. При этом в чек выводится строка, предупреждающая о повторе команды.

1.3. Вывод порядкового номера строки перед наименованием

По умолчанию включен вывод порядкового номера строки перед наименованием в чеке. Для отключения опции используйте конфигурацию рабочих режимов (конфигурация кассового аппарата).

South v7`I4 от 05.12.04

1. Запрет на отпуск товара при просрочке платежа. Добавлено.

Реквизиты получателя. Условия работы с получателем.

[X] Запрет на отпуск при просрочке платежа при долге > __.__ руб.

Добавлено условие критической суммы. По умолчанию сумма равна нулю, т.е. при любой ненулевой сумме долга действует запрет. Если указать для получателя определенную критическую сумму, то, если сумма долга меньше указанной, будет разрешена отгрузка этому получателю...

2. Новый вариант расходной накладной. Вариант 56 - Наборная накладная.

Сортировка по артикулу. Если полем "артикул" определяется "адрес" хранения товара, то новый вариант накладной поможет собирать со склада товар последовательно и согласно его "адресу".

Вариант концепции ведения адресности товара:

Артикулы: А102, A212, А224, Г218 ,П123, где первый символ (буква) - номер стеллажа, второй символ (цифра) - номер полки (этажа) стеллажа, последние две цифры - место на полке. сделлажи от А до Я нумеруются согласно убыванию массы груза, для последовательной загрузки поддона (тележки) - снизу тяжелый, сверху легкий.

Товар в накладной будет отсортирован согласно артикулу, - А102 - А212 - А224 - Г218 - П123 и т.д.

3. Проф. Анализ текущего состояния. Добавлены поля:

• - Наценка средняя (%)
• - Сумма в расходных ценах для всех дополнительных расходных цен.

Слово "средняя" в наценке означает, что при детальном анализе наценка средняя равна реальной наценке на товар (при одинаковых приходной и расходной цене), а при укрупненном анализе выводятся средние показатели.

Например:  Можно провести анализ, поставщик и средняя наценка, группа товара и средняя наценка и т.д.

4. Конфигурация счет-фактуры. Добавлено.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

[X] Вывод 2-х подписей одновременно: для ЮЛ и для ЧП

5. Товарный отчет. Изменено.

Возможность последовательное формирование нескольких вариантов документа без выхода из режима...

South v7`I2 от 01.12.04

1. Терминал-касса. Сумма чека.

Сумма чека рассчитывается, как сумма позиционных сумм, т.е. сумм, выведенных по каждой позиции в чеке.

Указанное изменение алгоритма расчета позволяет рассчитывать сумму по чеку равной сумме, полученной в результате ручного пересчета покупателем суммы по чеку...

Учитывая то, что при дробном количестве, сумма выводимая на экран (и в распечатку чека) не всегда равна истинной арифметической сумме, в предыдущих версиях программы сумма по чеку, рассчитываемая вручную по чеку, могла не совпадать с общей суммой покупки...

В связи с этим были внесены изменения в алгоритм расчета общей суммы покупки, которая теперь рассчитывается, как общая сумма округленных до копеек позиционных сумм, т.е. сумм, выводимых в распечатку чека...

Примечание: На основании вышесказанного, необходимо учитывать, что возможна ситуация, когда суммы по чекам, полученные из анализа заголовков чеков продаж будут в большинстве случаев несколько отличаться от сумм, полученных при анализе товаров в чеках...

Сумма, полученная из анализа товара в чеках является арифметически правильной. Сумма по заголовкам чеков равна сумме, предъявленной к оплате покупателю, в связи с округлением промежуточных (позиционных) сумм в чеке...

2. Получатель в расходе - по умолчанию...

Появилась возможность жестко назначить для каждого склада своего получателя по умолчанию в расходе...

В меню выбора склада, в режиме редактирования реквизитов, пункт "Условия работы с поставщиком".

Поле "Получатель по умолчанию". "F2" - Выбор...

3. Дополнительная персональная отсрочка платежа для получателя.

Назначается в реквизитах получателя: "Условия работы с получателем". Разрешает отсрочку оплаты консигнации на персональное количество дней, дополнительно к количеству дней отсрочки, определенной для всех клиентов. Действует, если включена опция: "Запрет на отпуск при просрочке платежа".

4. Новые типы принтеров для вывода на печать.

• - Win`Courier. Вывод на печать средствами Windows. Шрифт - "Courier". Стандартный режим настройки.
• - Win`Lucida. Вывод на печать средствами Windows. Шрифт - "Lucida". Стандартный режим настройки.
• - Win`P.Expert Вывод на печать средствами Windows, Шрифт - "Lucida" или "Courier". Специальный режим настройки.

Win`P.Expert - Позволяет гибко конфигурировать размер шрифта, горизонтальную и вертикальную плотность текста. Возможен вывод 2 и более копий документа на страницу. В каждом из трех режимов можно выбрать имя принтера из списка принтеров, прописанных в Windows, в т.ч. сетевых.

South v7`I1 от 22.11.04

1. Терминал-касса. Удаление по отмеченным записям.

Можно отмечать все записи, даже если среди отмеченных есть возвратные операции, программа корректно их проигнорирует...

2. Терминал-касса. Разрешено исправление количества с одной штуки на дробную часть,

даже если выключено разрешение откатных операций.

Пример: При продаже половинки хлеба, сначала пробивается одна штука, затем исправляется на 0.5 ...

3. Проф. Анализ заголовков чеков.

• - Сумма скидки общая.
• - Скидка по дисконтной карте. (Добавлено)
• - Скидка по округлению. (Добавлено)

South v7`I0 от 20.11.04

1. Терминал-касса. Округление суммы по чеку.

Может быть включена опция автоматического округления суммы по чеку в меньшую сторону, что позволяет избежать или уменьшить объем работы с мелкими монетами и, соответственно, поможет повысить скорость расчета с покупателем.

Сумма скидки, полученная за счет округления, выводится в чеке отдельной строкой... Скидка осуществляется за счет уменьшения расходной цены по одной, обычно последней, позиции товара...

Сумма чека округляется согласно настройке шкалы округления. Можно очень гибко настроить шкалу округления, избегая при этом больших потерь на скидках по округлению.

Например, можно настроить шкалу округления:

• Сумма чека - от 0 до 10 рублей, округлять - до 10 копеек, (потери в среднем 2%, но суммы очень маленькие )
• сумма чека - от 10 до 500 рублей, округлять - до 50 копеек, (потери в среднем 0.2% - 0.3%)
• сумма чека - от 500 до 2000 рублей, округлять - до 1 рубля, (потери в среднем 0.1%)

Обычной причиной появления дробной части в сумме чека является весовой товар с дробной частью в весе товара. Поэтому потери на скидки при округлении, в большей части будут относится к весовому товару. Реальные потери зависят от средней суммы чека, от количества весового товара, от степени округления расходных цен и т.д.

Если Вы желаете дополнительно привлечь покупателей удобством расчета, можно форсировать сумму скидки при округлении, например, сделав округление любой суммы до рубля, и полностью распрощавшись с "медью"...

Ваш магазин заметно выиграет на фоне других скоростью и удобством расчета...

Примечания:

• 1. Шкала округления настраивается на каждой кассе индивидуально
• 2. Скидки по округлению автоматически накладываются дополнительно на все прочие скидки...
• 3. Опция включается по пожеланию клиента...

South v7`H6 от 16.11.04

1. Касса South-POS. Восстановление чека при некорректном завершении операции...

При возникновении проблем с фискальным регистратором или в случае внезапного выключения компьютера сохраняется информация по незавершенному чеку... При повторном входе в программу предлагается продолжить работу с последним недооформленным чеком в принудительном порядке...

Если работа была прервана в процессе сканирования товара, после возобновления работы с указанным чеком можно продолжить работу по сканированию товара...

Если работа была прервана на этапе закрытия чека, и чек не был закрыт на фискальном регистраторе, будет предложено закрыть указанный чек заново...

В случае работы с несколькими ФР, подключенными к одному рабочему месту, если чек не был корректно распечатан (закрыт) на одном из регистраторов, при повторном входе будет предложено закрыть чек именно на сумму, которая не была закрыта, и чек будет закрыт на регистраторе, где возникли перед этим проблемы...

2. Касса South-POS. Окно с расчетом суммы сдачи остается на экране вплоть до завершения всех операций по текущему чеку...

3. Касса South-POS. Редактирование количества товара. "F2" - Выбор.

Предлагается к выбору количество, равное количеству в упаковке.

4. Проверка целостности данных.

Закрыта возможность исправления обнаруженных ошибок (в большинстве случаев), если выключена предварительная переиндексация БД.

5. Проф. Выгрузка данных в Excel.

Разрешена множественная выгрузка данных в Excel при уже открытых, ранее сформированных из Проф, документах Excel. Но при этом необходимо предыдущий сформированный документ предварительно сохранить под другим именем...

6. Документ "Счет-фактура". Расширены суммовые поля.

7. Сверка по экспорту. Добавлены условия сверки.

• [X] Кол-во товара
• [X] Кол-во и цена товара

Если выбрано одно из указанных условий, в документ будет добавлен второй отчет, содержащий данные по расхождениям на уровне товара за каждую дату...

8. Расход с маркером - "Счет-фактура распечатана".

Разрешено редактирование полей:

• - Через кого
• - Примечания
• - Комм.агент

9. Экспорт расчетов с поставщиком - по отмеченным записям...

South v7`G9 от 20.10.04

1. Заказ поставщику в розничной торговле.

[X] Добавить в заказ отсутствующий товар.

Если включено округление до упаковки, отсутствующий товар заказывается в количестве, равном упаковке (если кол-во в упаковке не определено, заказывается одна штука)

2. В новой ревизии по умолчанию предлагается 4-я приходная цена.

3. Проф. Добавлены поля для анализа.

• - Скан-код. Первые 2 символа.
• - Скан-код. Первые 4 символа.
• - Группа весового товара (весы)
• - Код весового товара
• - Весовой товар - признак

4. Загрузка весов из текущего состояния с выбором весов по коду

- "Загрузка данных в весы с выбором по коду"

Загрузка списка товара, ограниченного кодом весов, с выбором загружаемых весов...

South v7`G8 от 09.10.04

1. Сверка по экспорту.

Анализ: Сверка по экспорту. Определяется правами пользователя.

Сверяются расходы с центрального склада на второй склад с приходами на втором складе (учитываются также возвраты поставщику). Перечень несоответствий по суммам выводится в отчет.

Для формирования документа необходимо переключиться на центральный склад, и в качестве получателя выбрать второй склад...

Учитывать при сверке:

[X] Поставщик. Если выключено ( [  ] ) указанное условие, на втором складе анализируются все приходы. Если включено ( [X] ) указанное условие, на втором складе анализируются приходы только от центрального склада.

2. Вариант расходной накладной - 72.

Вариант "2" с указанием в качестве получателя - "Наличный расчет" + наименование получателя.

3. Расчет с получателем.

Ускоренная проводка по отмеченным записям с возможностью указания общей суммы проводки.

Опция: "Расчет с получателем". Отметьте все ("+") или нужные записи ("Insert"). При нажатии "Enter" будет предложено провести расчет по всем отмеченным записям. Если определена сумма, внесенная в кассу ("F6"), и она меньше суммы по отмеченным записям, будут проведены проводки по отмеченным записям, но в пределах указанной суммы, внесенной в кассу...

4. Проф. Сумма просроченного долга.

• - Анализ расходных накладных.
• - Анализ расхода товара.

Сумма просроченного долга - это неоплаченная сумма по консигнациям, по которым истек срок оплаты...

5. Проф. Анализ реализации. Дополнительные группы полей.

Расшифровка оплаты:

• - Оплата начальных долгов
• - Оплата текущих расходов за период

Расшифровка долга на конец периода:

• - Долг на конец периода (перешедший)
• - Долг на конец периода (появившийся)

South v7`G4 от 05.10.04

1. Инвентаризационная опись по результатам ревизии.

Архив ревизий. F9 - Меню. Вывод. Инвертаризационная опись.

2. Конфигурация счет-фактуры. Добавлено.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

 2.1. Вывод номера и даты С/Ф в поле "К платежно-расчетному документу"

[X] Вывод номера и даты С/Ф в поле "Платеж.-расч.документ"

Выводится номер и дата (накладной) равный номеру и дате счет-фактуры.

3. Конфигурация расходной накладной. Поле "Через кого"

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной -> - Заголовок расходной накладной

[X] Вывод поля "Через кого"

Указанная конфигурация действует также и для счет-фактуры.

4. Конфигурация расходного кассового ордера. Вывод суммы прописью.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходного кассового ордера

• [X] Выводить сумму прописью
• [  ] Выводить сумму прописью через запрос

5. Конфигурация приходного кассового ордера. Вывод суммы прописью.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходного кассового ордера

• [X] Выводить сумму прописью
• [  ] Выводить сумму прописью через запрос

6. Новая форма расходной накладной: Товарно-транспортная накладная Форма 0345009 от 28.11.97 Вариант расходной накладной - 75.

 Автоматически формируется первая сторона накладной. Вторая сторона накладной не формируется. Подразумевается, что вторая сторона накладной ксерокопирована и заполняется вручную...

7. Анализ: Полный отчет по получателям для сверки.

Дополнительно - вариант исполнения: Дата и номер накладной.

 Варианты исполнения:

• - дата и номер расхода
• - дата и номер счет-фактуры
• - дата и номер накладной

7.1. Дата и номер расхода В отчете все операции по расходу ориентированы на дату и номер расхода.

7.2. Дата и номер счет-фактуры В отчете все операции по расходу ориентированы на дату и номер счет-фактуры, привязанной к расходу. Например: Если дата возврата по расходу оформлена другим числом или расходы с одинаковым номером и датой счет-фактуры оформлены разными числами, в отчет выводится операция по каждому расходу (возврату) с датой и номером счет-фактуры исходного (первого) расхода.

7.3. Дата и номер накладной. В отчете все операции по расходу ориентированы на дату и номер накладной, т.е. все возвраты по накладной "привязаны" в отчете к номеру и дате исходной накладной.

8. Проф-Анализ: Анализ расходных накладных, расхода товара.

Дополнительно:

- Поле: "Возвраты товара от получателя" с возможностью установки фильтра.

South v7`F9 от 22.09.04

1. Просмотр прихода и расхода. Вывод даты оформления операции.

Если дата оформления операции не равна дате операции, она выводится отдельным полем (строкой ниже). Данная информация помогает при анализе операций, проведенных задним числом...

2. Фильтр в архивах приходов, расходов...

Дополнительные условия фильтрации.

2.1. Дата оформления операции (прихода, расхода)

• - Дата оформления прихода,
• - Дата оформления не равна дате прихода,
• - Дата оформления расхода,
• - Дата оформления не равна дате расхода.

2.2. Месяц-Год финансовой операции. Можно отфильтровать месяц и год операции.

Формат ввода, например 09.2004 или 01.2003

2.3. Фильтр по коду и по имени фирмы. Фирма / поставщик / получатель

2.3.1. Фильтр по коду фирмы - записи фильтруются вне зависимости от измененного наименования. Анализ производится по коду фирмы.

2.3.2. Фильтр по имени фирмы. Выбор фирмы через "F2". Возможна фильтрация по контексту, т.е. фильтрация нескольких фирм с общим ключевым набором символов...

3. Анализ: Полный отчет по получателям для сверки.

Рассчитывается сальдо на начало и конец периода.

- Отчет может быть сформирован как по одному (выбор по Enter), так и по нескольким отмеченным получателям.

- Варианты исполнения:

• - суммарно по всем отмеченным,
• - отдельный документ по каждому отмеченному получателю.

- Отчет может быть сформирован как по текущему, так и по нескольким выбранным складам.

- Отчет может быть сформирован с фильтрацией расходов и оплат по маркеру "С/Ф распечатана"

- Отчет может быть сформирован по:

• - дата и номер расхода
• - дата и номер счет-фактуры

4. Копирование приходов, расходов. Меню настройки копирования:

• - Дата
• - Номер оператора

5. Изменение формы расходной накладной ТОРГ-12 Дополнительные подписи в подвале документа...

6. Новая форма расходной накладной ТОРГ-13. Вариант расходной накладной - 13.

Накладная на внутреннее перемещение ТОРГ-13

7. Оформление ревизии. Фиксирование цены на товар.

7.1. По условиям заголовка ревизии определяется цена на товар. Цена выводится на экран. Изменение номера прейскуранта - через редактирование заголовка ревизии - "F6".

7.2. Итоги по отмеченным записям - "Alt+F6". Выводятся в количественном и суммовом выражении.

7.3. Отчет по ревизии:

- Количественный

- Количественно-суммовой

7.4. Бланк ревизии. Выводится цена на товар, определенная в ревизии.

8. Заказ товара поставщику в розничной торговле.

При включенной опции:

[X] Округление до упаковки

Количество товар в заказ, если оно меньше половины упаковки, округляется до нуля, т.е. - в заказ не включается.

9. Код ОГРН. Увеличена размерность поля до 15-ти знаков.

10. Длинное название получателя в счет-фактуру и в ТОРГ-12.

Длинное название получателя, определяемое в платежных реквизитах фирмы, как - имя фирмы в платежном поручении, выводится в счет-фактуру и в накладную ТОРГ-12.

11. Ускорение списания чеков в расход на 15-20%

12. Предупреждение. Товар добавлен в Прайс.

При приходе товара, если товар до настоящего времени отсутствовал в Прайс-Листе, и при оприходовании автоматически добавляется в Прайс-Лист - выдается соответствующее сообщение... В случае выдачи указанного предупреждения, после завершения оприходования товара, необходимо выполнить соответствующие действия для обновления "Прайс-Листа действующего", и передачи его на кассы...

South v7`F4 от 14.09.04

1. Формирование расходной накладной с учетом возвратов.

Опция включается в конфигурации расходной накладной.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной ->

[X] Формирование документа с учетом возвратов

!!! Все варианты расходной накладной, в т.ч. счет-фактура, формируются, автоматически учитывая все возвраты по накладной. Таким образом, если включена указанная опция, для формирования документа необходимо выбрать исходный расход. Все возвраты будут учтены автоматически.

2. Заполнение ревизии текущим состоянием с нескольких складов.

"F5" - Заполнение ревизии из текущего состояния. В меню можно выбрать вариант - по нескольким складам. По ревизии, заполненную состоянием из нескольких складов, проведение автоматического списания в одном из складов будет некорректно...

3. Объединенное состояние склада.

В меню, опция "Склад" добавлен новый пункт "Объединенное состояние склада". В единый архив, предназначенный для визуального анализа, будут собраны остатки по товару из всех выбранных складов. Через "Enter" можно просмотреть, на каком складе, в каком количестве и по каким ценам присутствует текущая позиция товара...

4. Проф. Анализ кассовых операций. Анализ банковских операций.

Дополнительно к пункту "Анализ финансовых операций" добавлены два пункта раздельного анализа:

- Анализ кассовых операций.

- Анализ банковских операций.

Доступ к указанным пунктам определяется правами пользователя.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ───────────────────────

• [X] Анализ финансовых операций (касса и банк)
• [X] Анализ кассовых операций
• [X] Анализ банковских операций

5. Книга покупок от оплаченного.

- Сортировка по дате прихода.

- Предупреждение о нулевой сумме по приходу.

6. Проф. Код системный фирмы в анализ фин.операций

7. Конфигурация счет-фактуры.

Добавлено. - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры ->

7.1. Вывод прочерков в поле "К платежно-расчетному документу"

[X] Вывод прочерков в поле "К платежно-расч.документу"

7.2. Страна происхождения.

• [X] Страна происхождения, если пусто - "Россия"
• [X] Страна происхождения, если пусто - прочерк

Если опции выключены, в поле выводится пусто.

8. Ускоренная переоценка по отмеченным записям в Прайс-Листе общем.

Вызов команды - "Ctrl+F3".

Примечание 1: Опция "Обнуление цены" доступна только для дополнительных цен.

Примечание 2: Запуск команды "Изменить номер прейскуранта" перенесен c "Ctrl+F3" на "Shift+F3".

9. Прайс-Лист общий рабочий. Отметить не продававшийся за указанный период товар.

Запуск команды - "Ctrl+F8" Анализ может быть проведен по нескольким складам. Проверяется отсутстие товара в чеках продаж за указанный период. А также анализируется текущий остаток товара на складе.

Варианты исполнения:

• - Отметить непродававшийся товар только с нулевыми остатками,
• - Отметить непродававшийся товар только с ненулевыми остатками,
• - Отметить весь непродававшийся товар.

Примечание:  Перед проведением указанного анализа необходимо провести глобальное восстановление индексов по каждому складу. Глобальное восстановление индексов по нескольким складам можно проводить через опцию "Проверка целостности данных" по нескольким складам с включенной опцией [X] Предварительная переиндексация данных. Для ускорения операции можно использовать "Выборочную проверку", сняв все опции, кроме системной проверки, включающейся автоматически.

10. Проф. Анализ товара в чеках продаж. Новый анализ.

11. Проф. Анализ заголовков в чеках продаж. Добавлен анализ дисконтных карт.

South v7`E3 от 19.07.04

1. Анализ: Полный отчет по получателям для сверки.

• - Отчет может быть сформирован как по одному (выбор по Enter), так и по нескольким отмеченным получателям.
• - Отчет может быть сформирован как по текущему, так и по нескольким выбранным складам.

2. Анализ изменения приходных цен.

Пункт меню "Анализ". Анализ может быть проведен по текущему складу или по нескольким выбранным складам. В документ выводятся только те наименования, в которых менялась приходная цена за указанный период с учетом наложенного фильтра.

Если цена приходная изменялась, в документ попадает вся история приходов товара за указанный период.

Например:

- Товар приходил от нескольких поставщиков по разным ценам, если фильтр по поставщику не включен, информация по товару войдет в документ. Если включить фильтр по определенному поставщику и товар приходил от него по одной и той же цене, в документ НЕ попадет информация по этому товару...

- Если включена сортировка по поставщику, и запись по товару представлена одной строкой или несколькими строками с одинаковыми ценами, значит указанный товар приходил от других поставщиков по иным ценам.

Определяется правами пользователя:

--- АНАЛИЗ ----------------------------------

[X] Док-т: Анализ изменения приходных цен

3. Файл для ценников. PRICE.DBF

Добавлена информация:

3.1. Реквизиты товара (Нетто, брутто)

3.2. Дополнительные расходные цены.

 - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация файла для ценников Windows

[X] Дополнительные расходные цены

4. Расходная накладная. Дополнительно.

Экономичный режим по длине документа - сокращается вывод пустых строк в документах.

Опция включается в конфигурации расходной накладной. - Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной ->

 [X] Экономичный режим по длине документа

5. Объединение приходов, расходов.

Объединение приходов, расходов по отмеченным записям - Ctrl+F8. Определяется правами пользователя. Включается опционально...

6. Справка по приходам товара в приходной накладной - Alt+F1.

Справка по приходам товара, которая вызывалась при редактировании по "F1", может быть вызвана непосредственно из списка по Alt+F1 для текущей позиции товара.

7. Касса South-POS.  Рабочее место кассира. Дополнительно.

Перед оформлением нового чека выдается предупреждение: " Заканчивается чековая лента !!! " в случае, если датчик рулона чековой ленты показывает отсутствие чековой ленты.

Как правило, датчик срабатывает с некоторым опережением, и предупрежление означает, что в рулоне осталось небольшое количество бумаги, которого может хватить на один-два чека...

После появления предупреждения можно выбрать: - продолжить оформление нового чека или - отменить операцию. P.S. Из практики: Если, при наличии полного рулона чековой ленты срабатывает датчик на отсутствие рулона чековой ленты, и постоянно выдается предупреждение, можно попробовать справа от рулона (с другой стороны от датчика) поместить вертикально двухрублевую монету...

8. Бланк для ревизии.

Архив ревизий товара. F9 - Меню. Отчеты. Формируется по текущей записи... Определяется правами пользователя:

--- АРХИВ РЕВИЗИЙ ТОВАРА -----------

[X] Документ: Отчет по ревизии

[X] Документ: Бланк для ревизии

9. Терминал сбора данных.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Терминал сбора данных

[X] Удаленный запуск драйвера ТСД. Процедура загрузки и выгрузки информации из ТСД осуществляется на другом компьютере...

• - Порт
• - Модель

South v7`D5 от 16.06.04

1. Просмотр в ассортименте. Добавлено.

При нажатии "F1" или при нажатии "F3", но без права редактирования, появилась возможность просмотреть список скан-кодов и поля из пункта "Дополнительно"

2. Варианты расходной накладной с выводом полного наименования. Доработано.

• Вариант "81" - "Счет-фактура" с выводом полного наименования товара.
• Вариант "82" - Расходная накладная с выводом полного наименования товара, с переносом строк.
• Вариант "84" - Расходная накладная с выводом полного наименования товара, без переноса строк.
• Вариант "89" - "ТОРГ-12" с выводом полного наименования товара.

3. Заказ поставщику в розничной торговле. Дополнительно.

Документ: Заказ.

• [X] Вывод полного наименования
• [X] Вывод сканкода

4. Проверка целостности данных.

Пункт: Обязательная системная проверка - проводится при каждой проверке автоматически.

Включает:

• - Проверка на операции с пустой датой.
• - Проверка на уникальность кода поставщика/получателя.

South v7`C9 от 28.05.04

 1. Вариант расходной накладной ТОРГ-12 с конечной расходной ценой.

Вариант расходной накладной - 79.

Накладная ТОРГ-12, где добавлена дополнительная графа: - Цена с НДС, т.е. конечная расходная цена, не предусмотренная в стандартной форме, но часто востребованная "для справки". Графа "Цена с НДС" добавлена без номера, как справочная, все остальные графы сохранены и пронумерованы в соответствии со стандартной формой.

 2. Расчет НДС в расходной накладной и счет-фактуре.

Если в свойствах склада-поставщика выключена опция "Плательщик НДС", во всех вариантах расходных накладных (в т.ч. счет-фактура), выводится НДС равный нулю, даже если ставка НДС для товара определена...

Напоминание: В расходной накладной может быть выбран иной склад-поставщик, отличный от текущего склада. Т.е. возможна отгрузка от нескольких торговых организаций в пределах одного склада. При этом вывод НДС, а также форма счет-фактуры (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) определяется свойствами склада-поставщика в конкретном расходе.

Для включения возможности выбора склада-поставщика в расходе используйте конфигурацию.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Оформление расхода:

[X] Заголовок расхода. Выбор склада - поставщика.

 3. Дата операции. Проведение операций задним числом.

При необходимости проведения множественных операций задним числом можно использовать пункт меню "Дата операции", в рабочем меню системы, опция "Сервис" или "Alt+D". В ответ на запрос вводится требуемая дата операции.

При проведении операций прихода, расхода и финансовых операций в качестве текущей даты будет предложена указанная дата. Измененная дата операции действует только на период текущего сеанса работы.

Использование "даты операции" в каждом режиме регламентируется правами, а именно: Право на редактирование операции за весь рабочий период. В тех режимах, где недоступно редактирование задним числом, при проведении операции всегда будет предлагаться только текущая дата.

Например: Проведение финансовых операций. Можно разрешить в правах пользователя редактирование задним числом банковских операций и запретить редактирование задним числом кассовых операций. В этом случае, если изменена дата операции, при проведении банковских операций будет предлагаться скорректированная дата, а при проведении кассовых - текущая.

 4. Вариант расходной накладной - "81" - "Счет-фактура" с выводом полного наименования товара.

 5. Вариант расходной накладной - "89" - "ТОРГ-12" с выводом полного наименования товара.

 6. Проверка целостности данных. Проверка ассортимента товара. Добавлено:

• - Проверка на уникальность кода товара
• - Проверка на уникальность сканкода (если есть)

 7. Проф.анализ. Анализ состояния по расчетам с поставщиком. Добавлено.

 - Поле. Оплаченный расход - процент

 - Поле. Оплаченный расход - >= 70%, с возможностью фильтрации.

 8. Проф.анализ.. Анализ расхода. Реквизиты получателя

. - Поле. Прочие реквизиты, с возможностью фильтрации.

 9. Предупреждение или запрет на отпуск при окончании срока лицензии.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка расходов (Для всех) ->

• [X] Запрет на отпуск при окончании срока лицензии
• [X] Предупреждение при окончании срока лицензии

Ограничение действует для всех пользователей программы. Данные по лицензиям вводятся в реквизитах фирмы: "Условия работы с получателем". При наличии у получателя нескольких лицензий анализируется дата лицензии, которая заканчивается раньше всех.

Проф.версия. Анализ расхода товара. Добавлено.

Реквизиты получателя -> Срок окончания лицензии, в поле выводится дата окончания срока действия лицензии с возможностью фильтрации.

10. Запрет на просмотр финансовых операций с маркером запрета редактирования.

Конфигурация системы -> 15. Администратор системы. -> 15. Настройка кассы (Для всех) ->

[X] Запрет на просмотр операций с маркером запрета редактирования.

Права пользователя.

АРХИВ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

[X] Просмотр фин.операций, закрытых от редактирования

(Относится ко всем финансовым операциям, касса и банк, по умолчанию - выключено) Если на уровне администратора системы включен запрет на просмотр операций с маркером запрета редактирования, и в правах пользователя выключен просмотр (см.выше), то:

- Нет доступа на просмотр информации по операции, на которой стоит маркер "запрет на редактирование"

- При работе в финансовых архивах для указанных операций выводится "пусто" вместо полей:

• - код финансовой операции,
• - клиент,
• - через кого,
• - номер оплаченной накладной.

- При включении фильтра маркированные запретом записи в список не попадают.

- В финансовых отчетах также погашается вывод соответствующих полей, за исключением отчетов по расчетам с поставщиками, получателями.

- В проф.анализе остается возможность просмотра и анализа всех полей !

Маркер запрета редактирования устанавливается и снимается в финансовых архивах через "Ctrl+F5" по каждой операции индивидуально или по отмеченным записям.

Разрешение на установку и снятие маркера запрета редактирования определяется правами пользователя. (по умолчанию - выключено)

Права пользователя.

АРХИВ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

[X] Установка маркера запрета редактирования

[X] Снятие маркера запрета редактирования

11. Запрет на просмотр общей суммы в кассе и банке

Права пользователя.

АРХИВ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

[X] Отображение общей суммы в кассе (по умолчанию - включено)

АРХИВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

[X] Отображение общей суммы в банке (по умолчанию - включено)

12. Анализ. Оператор, оформивший финансовую операцию.

В БД корректировок включаются также и новые финансовые операции с фиксированием оператора, оформившего операцию.

13. Вариант расходной накладной - "82" с выводом полного наименования товара.

Вариант "82" идентичен варианту "2". Выводится полное наименование товара с переносом.

14. Вывод полного наименования на экран.

Полное наименование товара вводится в ассортименте товара, в режиме редактирования свойств товара, пункт "Дополнительно".

Вывод полного наименования на экран, в строку подсказки, в любом режиме работы, включить/выключить - "Alt+F"

По умолчанию вывод полного наименования - выключен. Для того, чтобы включить вывод полного наименования для всех пользователей системы, используйте:

Конфигурация системы -> 15. Администратор системы. -> 16. Настройка по товару (Для всех) ->

[X] Вывод полного наименования товара в строке подсказки

15. Отчет по товарообмену - за определенный период.

 - По выбранному клиенту. За указанный период. Изменено. Сальдо считается на конец указанного периода.

 - По всем клиентам. За указанный период. Добавлено. Сальдо считается на начало и на конец указанного периода.

16. Ассортиментный минимум - кол-во в местах.

4-й вид экрана. Остатки / норма / в заказ - количество мест. Документ. Перечень товара в 4-м виде экрана выводит указанную информацию в документ по отмеченным записям.

17. Права пользователя. Редактирование прав.

 "Стрелка влево" - Перейти на уровень заголовков.

 "Стрелка вправо" - Вернуться в общий список.

"Alt+F2" - просмотр только включенных прав пользователей и обратно на полный список.

18. Проф. Анализ расчетов с поставщиками. Добавлено.

Поле. Оплаченный расход - процент. Выводится процентное соотношение оплаченного расхода в приходных ценах к сумме прихода.

19. Скидка в расходе. Алгоритмы расчета. Добавлено.

Добавлен новый вариант расчета скидки: "Снять прибавленный процент"

Например: Если к цене (приходной) был прибавлен процент наценки и скидка в расходе равна этому проценту - выходим на исходную цену (приходную).

Настройка алгоритма расчета скидки: Конфигурация системы -> 15. Администратор системы. -> 14. Настройка расходов (Для всех) ->

Расчет процента скидки в расходе:

• - Снять процент
• - Снять прибавленный процент

20. Обновить товар в расходе по последнему приходу - "Alt+F9"

21. Настройка экспорта. Номер накладной в поле "Примечания".

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Экспорт накладной.

[X] Номер накладной в поле "Примечания"

Действует при локальном экспорте со склада на склад. В исходном расходе в поле "Примечания" пишется номер нового прихода на другом складе. В новом приходе в поле "Примечания" пишется номер исходного расхода.

22. Скан-код. Присвоение контрольной цифры.

Если включен режим автоматического присвоения контрольной цифры в сканкод для EAN-8 и EAN-13, контрольная цифра присваивается:

- при создании нового внутреннего сканкода через ключевую комбинацию цифр и "F2"

 - для любого сканкода - принудительное добавление контрольной цифры или замена ее на правильную - через "F2".

23. Списание чеков в расход с учетом номера смены.

Если включена указанная опция: Все чеки одной смены списываются в расход с датой закрытия смены. Т.е., если смена началась вечером накануне и закрыта была сегодня, все чеки этой смены будут списаны в расход сегодняшним числом.

24. Вариант загрузки весов DIGI и ВП из действующего прайса со сроком хранения товара (датой), берущегося из текущего состояния склада.

25. Привязка сканкода в приходе и в текущем состоянии склада.

На товар, не имеющий сканкод, предлагается привязать сканкод, если указанный сканкод не найден для других товаров. Привязка сканкода в текущем состоянии склада регулируется правами пользователя.

Права пользователя.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СКЛАДА

[X] Редактирование и привязка скан-кода к наименованию.

26. Архив чеков. Документы.

• 1. Товарный чек
• 2. Накладная ТОРГ-12
• 3. Счет-фактура
• 4. Перечень чеков
• 5. Перечень товара в чеках
• 6. Перечень товара с анализом списания
• 7. Отчет по чекам за период ...

27. Заголовок чека. Редактирование. "F6"

• - Выбор получателя
• - Через кого
• - Примечания

При выборе получателя с кодом реализации:

• 2 - консигнация -> Тип оплаты: 4.Плат.картой
• 3 - реализация -> Тип оплаты: 2.Кредитом

Тип оплаты меняется автоматически в зависимости от кода реализации, определенного в свойствах получателя.

28. Фискальный регистратор ШТРИХ-ФР-Ф. Дополнительные функции.

• - Продажа по сумме...
• - Возврат продажи ...
• - Открыть денежный ящик

В случае чрезвычайной необходимости возможно проведение операции продажи или возврата продажи напрямую, на сумму, указанную через запрос.

Указанные операции регулируются правами пользователя и по умолчанию отключены. Правами пользователя регулируются следующие операции:

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ШТРИХ-ФР-Ф

• [X] Настройка фискальных регистраторов "Штрих-ФР-Ф"
• [X] Штрих-ФР-Ф. Отчет без гашения смены
• [X] Штрих-ФР-Ф. Отчет с гашением смены
• [X] Штрих-ФР-Ф. Внесение в кассу
• [X] Штрих-ФР-Ф. Выплата из кассы
• [X] Штрих-ФР-Ф. Пробить дополнительно сумму продажи
• [X] Штрих-ФР-Ф. Пробить дополнительно сумму возврата

29. В права кассира добавлено.

SOUTH ТЕРМИНАЛ-КАССА. ЧЕКИ 

[X] Разрешение откатных операций на кассе

30. Редактирование свойств товара из списка для весов - "F3".

31. Мульти-сканкод. Поддержка нескольких сканкодов для одного наименования товара.

32. Возврат в чек из режима сдачи по "Esc".

Появилась возможность отменить завершение чека и продолжить оформление чека...

33. Дисплей покупателя. Модель в конфигурации.

•  - Gigatek
•  - C.P.U.

34. Принудительное пересписание чеков "Ctrl+F9".

В правах: [X] Перепроведение уже списанных в расход чеков

35. Фискальные отчеты на Штрих-ФРФ через права South.

ОТЧЕТЫ ПО ФИСКАЛЬНОМУ РЕГИСТРАТОРУ 

• Фискальный регистратор. Отчет без гашения смены
• Фискальный регистратор. Отчет с гашением смены

36. Открытие денежного ящика принудительно на кассе - "F5"

37. Товарный чек из архива чеков. "F9", "Отчеты"

38. Права кассира

SOUTH ТЕРМИНАЛ-КАССА. ЧЕКИ 

[X] Разрешение откатных операций на кассе

39. Контрольная цифра в скан-код.

Системный администратор. "СКАНЕР ШТРИХКОДОВ"

[X] Автоматическое присвоение контрольной цифры EAN-8, EAN-13

При ручном присвоении кода через "F2" присваивается контрольная цифра.

40. Автоматическое оформление излишков при списании чеков в расход.

Свойства прихода излишков определяются системным администратором.

South v7`A7 от 12.04.04

1. Импорт данных. Добавление в ассортимент без запроса.

При импорте накладной с удаленного склада добавление в ассортимент нового товара может осуществляться автоматически, без запроса.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Импорт накладной. [X] Добавление в ассортимент без запроса.

2. Замена кода ВВП по отмеченным записям.

В архиве ассортимента товара, 3-вид экрана ("Alt+F2" два раза), выводится на экран код ВВП. Для замены кода ВВП в указанном виде экрана используйте "Ctrl+F3"

3. Форма счет-фактуры в редакции от 16.02.04 для расхода и прихода.

4. Редактирование ассортимента.

"F4" - горячая клавиша для поля "Дополнительно".

5. Просмотр ассортимента.

3.1. Tab - просмотр поля "Сканкод"

3.2. В списке выводится "тип прайса" для работы с прайс-листом общим.

6. Оформление прихода товара

"F4" - горячая клавиша "Дополнительные расходные цены"

"F5" - горячая клавиша "Сертификат"

7. Проф. Анализ чеков.

[X] Аналих корректных чеков

[X] Аналих всех чеков

8. Закрытый чек с нулевой суммой (+-) по товару фиксируется в архиве чеков.

9. Проф. Анализ Прайс-Листа действующего

Весовой товара - признак.

South v7`93 от 03.03.04

1. Форма счет-фактуры в редакции от 16.02.04

2. Редактирование ассортимента. "F4" - горячая клавиша для поля "Дополнительно".

3. Заказ поставщику в розничной торговле. (Дополнено)

Широкий спектр настроек и фильтров для анализа потоварно темпов продаж и подготовки заказа поставщику с учетом текущих и рассчитанных остатков на планируемую дату прихода. Описание см. ниже.

Может использоваться также в мелко-оптовой и оптовой торговле. При использовании в оптовой торговле с непостоянными темпами продаж возможны определенные погрешностями в расчетах.

Добавлено: 

1.1. Опция: Добавить в заказ отсутствующий товар.

[X] Добавить в заказ отсут. товар Добавить в заказ товар из анализируемого списка, отсутствующий на складе и не включенный в заказ.

1.2. Опция: Для специализированной оптовой торговли

[X] Специализированная опт.торг. В анализ для расчета заказа входят только дни торговли с ненулевыми остатками на утро и вечер, т.е. анализируются только дни продаж, когда было достаточно гарантировано наличие товара с утра и до окончания рабочего дня.

1.3. Расчет запаса товара в днях торговли.

В анализ заказа включено поле "Запас - дней торговли"

Расчитывается на основании темпов продаж на какое количество дней торговли достаточно текущих остатков по товару. Список можно фильтровать по указанному полю, задавая диапазон дней торговли.

Например, для анализа перезатарки более чем на 15 дней торговли, укажите диапазон от 15 до 999. В анализ будет выведен соответствующий список наименований.

Например, для анализа товара, которого нет на складе или он должен закончится в течении 2-х дней, укажите диапазон от 0 до 2.

1.4. Формирование заказа на основании приходов за период.

Список товара в заказ формируется через анализ приходов за указанный период.

Варианты:

• - По всем поставщикам
• - По выбранному поставщику

Пункт меню: "Анализ", "Заказ поставщику в розничной торговле".

Краткое описание:

Документ включается в правах пользователя:

Пункт: "Анализ"

[X] Заказ товара поставщику

Формируется из архивов по текущей или отмеченным записям:

• "Текущее состояние склада"
• "Архив склада"
• "Ассортиментный минимум"
• Для пользователей с включенной опцией: "Единый прайс-лист" - "Прайс-лист общий рабочий"
• Для супермаркетов: - "Прайс-лист действующий"

"F9" - Меню, Отчеты,

• - Заказ поставщику в розничной торговле.
• - Заказ с учетом складов хранения.

Список может быть сформирован также через "анализ приходов за указанный период". См.выше.

Исходные данные для анализа:

1. Количество дней для анализа расходов. Например: 14 Анализируются 14 последних календарных дней и текущий день. Текущий день (если он незавершен) можно в дальнейшем исключить из анализа через настройку. 
2. Дата планируемого прихода товара. Например: 06.03.04 Приход ожидается 06.03.04. Торговля товаром из прихода начнется утром 07.03.04.
3. Расчетное количество дней торговли. Например: 10 Остатков товара из прихода должно хватить на торговлю в течении 10 рабочих дней, начиная с утра 07.03.04.

В варианте "Заказ с учетом складов хранения" выбирается дополнительный склад(ы), остатки товара на котором учитываются при анализе заказа.

Варианты выходных документов:

• - Движение товара
• - Анализ заказа
• - Заказ

Варианты анализа:

• - по всем товарам
• - по непродававшимся
• - по продававшимся

Сортировка и фильтрация: 

• - по группам
• - по подгруппам
• - по наименованию
• - по артикулу

а также прочие опции и расчетные коэфициенты...

4. Счет-фактура.

4.1. Вывод номера договора в поле "основание".

Опция включается в конфигурации расходной накладной.

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация расходной накладной -> - Заголовок расходной накладной [X] Номер договора - в поле "основание"

Опция действует также и для расходной накладной. В поле "основание" выводится номер и дата договора с получателем. Номер и дата договора вводятся и редактируются в свойствах получателя.

4.2. ОГРН. Вывод в счет-фактуру.

ОГРН вносится в реквизитах продавца: "Прочие реквизиты" и выводится в счет-фактуру в строку после ИНН и КПП.

4.3. Страна-производитель: Россия

- Конфигурация системы -> - Конфигурация выходных документов -> - Конфигурация счет-фактуры -> [X] Выводить, если пусто - страна: Россия

5. Возврат от получателя. Открыта для редактирования ставка НДС.

6. Прайс-лист общий рабочий. Документ:

Отчет по редактированию базовой цены. ("F9"-Меню)

7. Загрузка весов "DIGI".

Загрузка поля "Производитель" добавлением в строку "Наименование товара"

8. Товарный отчет. Учет разных ставок в приходе и расходе.

9. Декларация ВВП. Итоги по коду ВВП.

10. Проф-анализ.

10.1. Экран настройки полей. "F7" - Поиск по названию поля.

10.2. Анализ расчетов с получателями.

- Добавлена опция "Расчет НДС и НСП". Рассчитываются суммы НДС и за вычетом НДС от оплаченного. В анализе можно разделить оплаченный НДС со стовкой 18% и 20%. Если включен анализ приходных цен и данных по приходу, соответствующие цифры рассчитываются и в приходных ценах.

- Добавлено справочное поле: Сумма по расходу.

10.3. Регион получателя в анализ.

South v7`87 от 12.02.04

1. Замена НДС в приходах.

Архив приходов. "Ctrl+F1" - замена НДС с 18% на 20% для всех приходов до 01.01.2004. Проверяется ставка НДС во всех приходах до 01.01.2004, ставка НДС 18% заменяется на правильную ставку НДС 20% .

2. Расход товара. Ставка НДС 20% -> 18%.

При оформлении товара в расход, если встречается ставка НДС 20% (остатки приходов прошлого года), ставка НДС в расходе автоматически присваивается равной 18% .

3. Настройка прав пользователей: стрелка влево - вправо.

При настройке прав пользователя для просмотра и перехода на нужный заголовок воспользуйтесь нажатием клавиши "стрелка влево", для возврата в общий список - "стрелка вправо".

South v7`86 от 06.02.04

1. Замена НДС в расходах.

Архив расходов. "Ctrl+F1" - замена НДС с 20 на 18% для всех расходов за 2004 год. Проверяется ставка НДС во всех расходах за 2004 год, ставка НДС 20% заменяется на ставку НДС 18% .

2. Заказ поставщику в розничной торговле.

2.1. Расчет запаса товара в днях торговли.

В анализ заказа включено поле "Запас - дней торговли" Список можно фильтровать по указанному полю, задавая диапазон дней торговли.

2.2. Формирование заказа на основании приходов за период.

Список товара в заказ формируется через анализ приходов за указанный период.

Варианты:

• - По всем поставщикам
• - По выбранному поставщику

Пункт меню: "Анализ", "Заказ поставщику в розничной торговле".

South v7`83 от 16.01.04

1. Создание действующего прайс-листа без нулевых цен.

Настройка производится на уровне системного программиста.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 16. Настройки для магазина самообслуживания

Создание действующего прайс-листа

[X] Запретить закачивание базовой нулевой цены в действующий прайс.

Если опция включена, при создании действующего прайс-листа: если базовая цена в рабочем прайс-листе для товара равна нулю, указанное наименование товара не попадает в прайс-лист действующий.

South v7`80 от 09.01.04

1. Максимальная ставка НДС = 18%. Конфигурация.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Максимальная ставка НДС - 18%

Для детального анализа НДС за старый период можно временно вернуть в конфигурации ставку НДС = 20% .

2. Выделение в приходной накладной суммы НДС со ставкой 18%

3. Выделение в расходной накладной суммы НДС со ставкой 18%

4. Проф. Сведения по ГТД в анализе текущего состояния склада

5. Поле "Производитель" - в свойствах ассортимента товара.