Расчет с поставщиками может проводится  :

1. Через рабочее меню системы - по выбранному поставщику :

   Последовательно выбрать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты :

   Касса --> Расчет с поставщиками...
  или :
   Банк --> Расчет с поставщиками...

2.  Из архива приходов - по текущему приходу :

   В режиме работы со списком приходов поместить нужный приход в текущую позицию и, вызвав через "F9" системное меню, последовательно выбрать следующие пункты :

   Вывод --> 2. Материально - финансовый отчет по приходу --> Расчет с поставщиками -->
  или :
   "Shift+F9"

3. Через рабочее меню системы - по указанному приходу :

   Последовательно выбрать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты :

   Анализ --> Материально - финансовый отчет по приходу (N_прихода : "_______") --> Расчет с поставщиками -->